Amministrazione Aperta

Anno di Riferimento: TUTTI

Titolo Importo Beneficiario Dati Fiscali Norma Modalità Responsabile Determina Data
Liquidazione contributo associativo al Distretto Turistico Valle dei Templi – Anno 2019 – € 150,00 Distretto turistico Valle dei Templi Quota Associativa Chiamata Diretta Resp. Fin. Carmelo Modica n.41 Sett.Fin del 24/06/2020 25/06/2020
Liquidazione fattura n. 20/2020 del 19/04/2020 alla ditta Vaccarello Angelo relativa al servizio di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2019/20 eseguita presso i locali sede di ECUA. € 1.952,00 Vaccarello Angelo P.IVA IT 02915110841 Contratto Chiamata Diretta Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca N.39 Sett Tec.del 09/06/2020 10/06/2020
Liquidazione fattura n. 69/2020 del 31/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 18/03/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 2.185,19 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò n.36 Sett.Tec del 14/05/2020 15/05/2020
Liquidazione fattura n. A1901 del 20/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca n.35 Sett.Tec del 14/05/2020 15/05/2020
Liquidazione fattura n. 38/2020 del 29/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 3.193,74 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 contratto Mercato Elettronico Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca N.31 Sett.Tec.del 23/04/2020 24/04/2020
Impegno e liquidazione fattura Grand’Hotel Mosè relativo al mese febbraio 2020 € 364 Grand'Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. Sett.AA.GG. n.2 del 01/01/2014 Chiamata Diretta Dott.ssa Rosa Spirio n.30 Sett. Fin.del 21/04/20 01/01/1970
Liquidazione fattura n. A1118 del 14/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa p.iva IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca Det. n. 29 Sett. Tec. del 16.04.2020 21/04/2020
Liquidazione fattura n. G206001513 del 13.03.2020 all’ENI S.p.A € 3.086,01 ENI gas e luce spa p.iva 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca N. 28 del 14/04/2020 Sett.Tec. 21/04/2020
liquidazione alla PA DIGITALE SICILIA srl della fattura per la predisposizione del consuntivo 2018, preventivo e consuntivo 2019 e servizi di consulenza fiscale. € 6.100,00 PA DIGITALE SICILIA SRL P.IVA 01837680857 Contratto Chiamata Diretta Geom. Carmelo Modica D.D. n. 27 del 10/03/2020 13/03/2020
Liquidazione fattura n. 18/2020 del 31/01/2020, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 € 3.361,83 Concordia Servizi srl p.iva 02213170844 contratto Mercato Elettronico Dott. G. Lattuca-Geom Francesco Cutrò N.25 Sett. Tec. del 10/03/2020 10/03/2020
Impegno e liquidazione fattura del Grand’ Hotel Mosè relativa al mese di Gennaio 2020 per l’ospitalità dei docenti € 296,00 Grand’Hotel Mosè P. IVA 01765990849 Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 Chiamata Diretta Modica Carmelo Determina Dirigenziale n.24 del 10/03/2020 10/03/2020
Liquidazione fattura n. A4 del 03/01/2020 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/12/2019 € 671,00 KSM spa IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò - Dott. Giovanni Lattuca n.21 UFF. TEC del 03/03/2020 09/03/2020
Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede del Consorzio di via Quartararo n.6 Agrigento € 5.464,25 Q8 Quaser S.r.l. p.iva 06543251000 Convenzione Consip Chiamata Diretta Geom. Modica Carmelo Det. Dir. n.19 del 02/03/2020 04/03/2020
Liquidazione fattura n. G206000304 del 21/01/2020 all’ENI S.p.A € 5.370,43 ENI gas e luce spa P.IVA 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Dott. Lattuca N.10 Sett.Tec. del 04/02/2020 26/02/2020
Liquidazione gasolio da riscaldamento tramite Consip – Ditta Q8 Quaser s.r.l. € 5.707,32 Q8 Quaser S.r.l. P.IVA 06543251000 Convenzione Consip Chiamata Diretta Dott.Lattuca Giovanni Dirigenziale n. 15 del 19/02/2020 19/02/2020
Liquidazione fattura Grand’ Hotel Mosè mesi novembre/dicembre 2019 € 1162,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Giovanni Lattuca N.12 Sett. AA.GG. del 06/02/2020 10/02/2020
Liquidazione fattura n. A10108 del 04/12/2019 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 30/11/2019, inerente al servizio di vigilanza € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.07 Sett. Tec. del 04/02/2020 05/02/2020
Liquidazione fattura n. 277/2019 del 31/12/2019, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/12/2019 al 20/12/2019 € 2.521,37 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom Francesco Cutro'- Dott. Giovanni Lattuca n.8 Sett. Tec. del 04/02/2020 05/02/2020
Fattura n. 0000095 del 06/12/2019 – DITTA L’ELIOGRAFICA PATTI di Fuscia Patti Maria € 1586,73 Eliografia Patti di Fuscia Patti Maria P.IVA IT 00247280845 Atto d'indirizzo Chiamata Diretta Geom. Francesco Cutro' N.63 Sett.Tec. del 17/12/2019 19/12/2019
Fattura n. G196007818 del 29/11/2019 all’ENI S.p.A. € 2.274,93 ENI gas e luce spa P.IVA 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom.Francesco Cutro' N.64 Sett.Tec. del 17/12/2019 19/12/2019
fattura di acconto n. 2_19 del 26/06/2019 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai lavori di accatastamento locali sede ECUA € 3.000,00 Geometra Sprio Giuseppe P.IVA 01749840847 DISCIPLINARE Chiamata Diretta Geom. Freancesco Cutro' N.61 Sett.Tec. del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura n. 249/2019 del 30/11/2019,alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 € 3.381,83 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. francesco Cutro' N.62 Sett. Tec.del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura n. A9306 del 11/11/2019 ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/10/2019 € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. Francesco Cutro' N.60 Sett. Tecn. del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura Tim SPA VI°Conto 2019 € 1069,37 Tim spa p.iva 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo n.19 Sett. Fin. del 03/12/2019 03/12/2019
Fattura Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A € 7.026,51 Banca FarmaFactoring spa P.IVA 07960110158 Cessione credito Chiamata Diretta Dott.ssa G. Lattuca N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 25/11/2019
Fattura Grand’Hotel Mosè relativa ai mesi settembre/ottobre 2019- ospitalità docenti. € 1162,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.64 Sett.AA.GG. del 21/11/2019 25/11/2019
Fattura TIM SPA- 5°Conto 2019 € 1147,50 TIM SPA P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Carmelo Modica n.18 Sett.Fin. del 22/11/2019 25/11/2019
Fattura n. A8265 del 02/10/2019 alla ditta KSM S.p.A, periodo dal 01 al 30/09/2019 € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.58 Sett. Tec.del 14/11/2019 21/11/2019
Fattura n. 223/2019 del 31/10/2019, ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 € 4.034,20 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò N.57 Sett.Tec.del 14/11/2019 21/11/2019
Liquidazione, alla Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A € 7.026,51 Banca Farmafactoring P.IVA 07960110158 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 13/11/2019
FATTURA AVV. LO RE PER PRIMO PRECETTO ESECUZIONE SENTENZA N. 753/2018 DEL 11/07/2018-11/09/2018. € 790,55 Avv. Salvatore Lo Re P.IVA 02700870849 Incarico professionale Chiamata Diretta Dott. Giovanni Lattuca N.62 SETT.AA.GG. del 31/10/2019 04/11/2019
FATTURA DITTA PIRAMIDE Srl – APRILE-MAGGIO 2019 € 276,50 Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara P.IVA 5947560826 Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Dott. Giovanni Lattuca n.61 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 04/11/2019
FATTURA N 202/19 DEL 30/09/2019- CONCORDIA SERVIZI SRL RELATIVA AL PERIODO DAL 01/09/2019 al 30/09/2019 € 3.866,11 CONCORDI A SERVIZI SRL P.IVA 02213170844 CONTRATTO Mercato Elettronico DOTT. GIOVANNI LATTUCA N.52 SETT. TEC. DEL 29/10/2019 04/11/2019
FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A, PERIODO DAL 01 AL 31/07/2019 € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 CONTRATTO Chiamata Diretta DOTT.G.LATTUCA N.51 SETT.TEC. DEL 29/10/2019 29/10/2019
FATTURA AVV. DANIELE PIAZZA – PER INCARICO DIFFIDE SOCI MOROSI € 1.560,00 AVV. DANIELE PIAZZA P.IVA 05128590824 INCARICO PROFESSIONALE Chiamata Diretta DOTT. GIOVANNI LATTUCA N.59 SETT.AA.GG. DEL 22/10/2019 23/10/2019
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DI AGRIGENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O € 3.000,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.DI AGRIGENTO P.IVA 02597980842 AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/RCO Chiamata Diretta Dott. GIOVANNI LATTUCA DET N. 57 SETT.AA.GG.del 01-10-2019 15/10/2019
FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 CONTRATTO Chiamata Diretta Dott. G. Lattuca N.49 SETT.TEC.DEL 03/10/2019 14/10/2019
FATTURA N.67/2019 DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DAL 01/08/2019 al 09/08/2019 € 1.655,65 CONCORDIA SERVIZI SRL P.IVA 02213170844 CONTRATTO Chiamata Diretta DOTT.G.LATTUCA N.48 SETT.TEC. 03/10/2019 09/10/2019
Fattura Piramide Srl – I° Trimestre 2019 € 500,50 Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara P.IVA 5947560826 Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco n.54 Sett.AA.GG del 01/10/2019 07/10/2019
Parcella dr. Pietro Marchetta € 2.000,00 Dott. Pietro Marchetta MRCPTR62P30A089K Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2018 Chiamata Diretta Dott.ssa Maria Cipolla n.55 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura Grand Hotel Mosè – Luglio 2019 € 440,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.53 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura Park Hotel Colleverde ospitalità docenti € 148,01 Colleverde Park Hotel P.IVA 195033843 Determina del Responsabile Affari Generali n. 35 del 7/04/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.52 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura TIM 4°Conto 2019 € 1.158,18 TIM SPA P.IVA 004884110010 CONTRATTO Chiamata Diretta Dr.ssa Maria Cipolla N.15 SETT.FIN DEL 27/09/2019 30/09/2019
Fattura Hotel Akrabello € 3.234,00 Hotel Akrabello P.IVA IT02763880842 Ospitalità docenti e relatori CONVEGNO INCIPIT Chiamata Diretta Dr.ssa Maria Cipolla N.50 Sett. Affari Generali del 29/08/19 16/09/2019