Amministrazione Aperta

Anno di Riferimento: TUTTI

Titolo Importo Beneficiario Dati Fiscali Norma Modalità Responsabile Determina Data
Liquidazione fatture anno 2019 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 01/05/2019 al 06/12/2019. € 3.306,05 Girgenti Acque spa IT02482390842 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n. 91 Sett. Tec. del 24.11.2020 25/11/2020
Modifica determinazione n. 76 del 26/10/2020 relativa alla “Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò proposta e Determinazione n. 88 Sett. Tec. del 17.11.2020 18/11/2020
Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG ZF72PA6B07 € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n. 76 Serv Tec.del 26.10.2020 11/11/2020
Impegno e liquidazione fattura n. G206004966 del 18/09/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A € 1.742,24 ENI gas e luce spa 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.82 del 03/11/2020 10/11/2020
Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.05/2020/ CIG Z702BFE72A € 1080,04 TIM SPA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo n.84 Serv AA.GG 10/11/2020
Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.04/2020- CIG Z702BFE72A € 1046,39 TIM SPA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo n.83 Serv..AA.GG. 10/11/2020
Liquidazione fattura n. 2_20, acconto n. 3, del 25/08/2020 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai “ lavori di accatastamento locali sede del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle” via F. Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z552890B7F € 3.000 Geometra Giuseppe Sprio P.IVA IT01749840847 contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n.78 Sett.Tec. del 29/10/2020 29/10/2020
Liquidazione fattura n. 185/2020 del 04/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 2.521,37 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò n.77 Sett. Tec. del 29/10/2020 29/10/2020
Impegno e liquidazione fattura n. G206002691del 15.05.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. € 5.355,69 ENI gas e luce spa p.iva 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.71 Sett.Tec.del 20/10/2020 22/10/2020
Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per ospitalita relatori seminario Social Work Research del 8/9 gennaio 2020 € 180,00 Park hotel Colleverde P.IVA 195033843 Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 Chiamata Diretta Spirio Rosa Det. Dir. n.74 del 21/10/2020 21/10/2020
Impegno e liquidazione fatture Park Hotel Colleverde per ospitalità docenti mesi di Gennaio-Febbraio 2020 € 227.00 Park hotel Colleverde P.IVA 195033843 Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 Chiamata Diretta Spirio Rosa Det. Dir. n.73 del 21/10/2020 21/10/2020
Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per l’ospitalità docenti per i mesi di ottobre e dicembre 2019 € 334,00 Park hotel Colleverde 195033843 Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 Chiamata Diretta Spirio Rosa Det. Dir. n.72 del 21/10/2020 21/10/2020
Determina dirigenziale nr. 67 del 26 agosto 2020-Modifica della determinazione dirigenziale nr. 61 del 4 agosto 2020 € 1.999,00 Dott. Pietro Marchetta MRCPTR62P30A089K Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2019 Chiamata Diretta Dott.Giovanni Lattuca-Uff. Resp. Serv AA.GG.UDS DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI N. 67del 26 agosto 2020 e 61 del 4.08.2020 14/09/2020
Liquidazione fattura n. A2712 del 29/04/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/03/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca Det. n. 66 Serv Tec.del 26.08.2020 01/09/2020
Liquidazione fattura n. G206003872 del 17.07.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. € 1.941,68 ENI gas e luce spa p.iva 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca N.62 del 04/08/2020 Sett.Tec 11/08/2020
Liquidazione fattura Dott. Pietro Marchetta per compenso quale componente Nucleo di Valutazione per l’anno 2019 € 1.999,00 Dott. Pietro Marchetta MRCPTR62P30A089K Compenso componente Nucleo di Valutazione anno 2019 Chiamata Diretta Geom. Carmelo Modica n.61 Sett.AA.GG. del 04/08/2020 07/08/2020
Liquidazione fattura TIM SPA III° Bimestre 2020 € 1183,62 TIM SPA P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca n.54 Sett.AA.GG del 07/07/2020 08/07/2020
Liqidazione fattura TIM SPA II°Bimestre 2020 € 1107,52 TIM SPA P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca n.53 Sett.AA.GG. del 07/07/2020 08/07/2020
Liquidazione fattura TIM SPA I° bimestre 2020 € 1081,86 TIM SPA P.IVA 004884110010 contratto Chiamata Diretta Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca n.52 Sett. AA.GG. del 07/07/2020 08/07/2020
Liquidazione fattura n. 9 del 30/06/2020 alla ditta Pro Studios per acquisto di materiale informatico. € 17919,99 Pro Studios C.F. VSSCRS77D01A089Z contratto Mercato Elettronico Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca n.51 Sett.Tec del 30/06/2020 06/07/2020
Liquidazione contributo associativo al Distretto Turistico Valle dei Templi – Anno 2019 – € 150,00 Distretto turistico Valle dei Templi Quota Associativa Chiamata Diretta Resp. Fin. Carmelo Modica n.41 Sett.Fin del 24/06/2020 25/06/2020
Liquidazione fattura n. 20/2020 del 19/04/2020 alla ditta Vaccarello Angelo relativa al servizio di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2019/20 eseguita presso i locali sede di ECUA. € 1.952,00 Vaccarello Angelo P.IVA IT 02915110841 Contratto Chiamata Diretta Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca N.39 Sett Tec.del 09/06/2020 10/06/2020
Liquidazione fattura n. 69/2020 del 31/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 18/03/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 2.185,19 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò n.36 Sett.Tec del 14/05/2020 15/05/2020
Liquidazione fattura n. A1901 del 20/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca n.35 Sett.Tec del 14/05/2020 15/05/2020
Liquidazione fattura n. 38/2020 del 29/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 3.193,74 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 contratto Mercato Elettronico Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca N.31 Sett.Tec.del 23/04/2020 24/04/2020
Impegno e liquidazione fattura Grand’Hotel Mosè relativo al mese febbraio 2020 € 364 Grand'Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. Sett.AA.GG. n.2 del 01/01/2014 Chiamata Diretta Dott.ssa Rosa Spirio n.30 Sett. Fin.del 21/04/20 01/01/1970
Liquidazione fattura n. A1118 del 14/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa p.iva IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca Det. n. 29 Sett. Tec. del 16.04.2020 21/04/2020
Liquidazione fattura n. G206001513 del 13.03.2020 all’ENI S.p.A € 3.086,01 ENI gas e luce spa p.iva 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca N. 28 del 14/04/2020 Sett.Tec. 21/04/2020
liquidazione alla PA DIGITALE SICILIA srl della fattura per la predisposizione del consuntivo 2018, preventivo e consuntivo 2019 e servizi di consulenza fiscale. € 6.100,00 PA DIGITALE SICILIA SRL P.IVA 01837680857 Contratto Chiamata Diretta Geom. Carmelo Modica D.D. n. 27 del 10/03/2020 13/03/2020
Liquidazione fattura n. 18/2020 del 31/01/2020, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 € 3.361,83 Concordia Servizi srl p.iva 02213170844 contratto Mercato Elettronico Dott. G. Lattuca-Geom Francesco Cutrò N.25 Sett. Tec. del 10/03/2020 10/03/2020
Impegno e liquidazione fattura del Grand’ Hotel Mosè relativa al mese di Gennaio 2020 per l’ospitalità dei docenti € 296,00 Grand’Hotel Mosè P. IVA 01765990849 Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 Chiamata Diretta Modica Carmelo Determina Dirigenziale n.24 del 10/03/2020 10/03/2020
Liquidazione fattura n. A4 del 03/01/2020 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/12/2019 € 671,00 KSM spa IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò - Dott. Giovanni Lattuca n.21 UFF. TEC del 03/03/2020 09/03/2020
Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede del Consorzio di via Quartararo n.6 Agrigento € 5.464,25 Q8 Quaser S.r.l. p.iva 06543251000 Convenzione Consip Chiamata Diretta Geom. Modica Carmelo Det. Dir. n.19 del 02/03/2020 04/03/2020
Liquidazione fattura n. G206000304 del 21/01/2020 all’ENI S.p.A € 5.370,43 ENI gas e luce spa P.IVA 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Dott. Lattuca N.10 Sett.Tec. del 04/02/2020 26/02/2020
Liquidazione gasolio da riscaldamento tramite Consip – Ditta Q8 Quaser s.r.l. € 5.707,32 Q8 Quaser S.r.l. P.IVA 06543251000 Convenzione Consip Chiamata Diretta Dott.Lattuca Giovanni Dirigenziale n. 15 del 19/02/2020 19/02/2020
Liquidazione fattura Grand’ Hotel Mosè mesi novembre/dicembre 2019 € 1162,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Giovanni Lattuca N.12 Sett. AA.GG. del 06/02/2020 10/02/2020
Liquidazione fattura n. A10108 del 04/12/2019 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 30/11/2019, inerente al servizio di vigilanza € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.07 Sett. Tec. del 04/02/2020 05/02/2020
Liquidazione fattura n. 277/2019 del 31/12/2019, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/12/2019 al 20/12/2019 € 2.521,37 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom Francesco Cutro'- Dott. Giovanni Lattuca n.8 Sett. Tec. del 04/02/2020 05/02/2020
Fattura n. 0000095 del 06/12/2019 – DITTA L’ELIOGRAFICA PATTI di Fuscia Patti Maria € 1586,73 Eliografia Patti di Fuscia Patti Maria P.IVA IT 00247280845 Atto d'indirizzo Chiamata Diretta Geom. Francesco Cutro' N.63 Sett.Tec. del 17/12/2019 19/12/2019
Fattura n. G196007818 del 29/11/2019 all’ENI S.p.A. € 2.274,93 ENI gas e luce spa P.IVA 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom.Francesco Cutro' N.64 Sett.Tec. del 17/12/2019 19/12/2019
fattura di acconto n. 2_19 del 26/06/2019 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai lavori di accatastamento locali sede ECUA € 3.000,00 Geometra Sprio Giuseppe P.IVA 01749840847 DISCIPLINARE Chiamata Diretta Geom. Freancesco Cutro' N.61 Sett.Tec. del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura n. 249/2019 del 30/11/2019,alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 € 3.381,83 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. francesco Cutro' N.62 Sett. Tec.del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura n. A9306 del 11/11/2019 ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/10/2019 € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. Francesco Cutro' N.60 Sett. Tecn. del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura Tim SPA VI°Conto 2019 € 1069,37 Tim spa p.iva 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo n.19 Sett. Fin. del 03/12/2019 03/12/2019
Fattura Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A € 7.026,51 Banca FarmaFactoring spa P.IVA 07960110158 Cessione credito Chiamata Diretta Dott.ssa G. Lattuca N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 25/11/2019
Fattura Grand’Hotel Mosè relativa ai mesi settembre/ottobre 2019- ospitalità docenti. € 1162,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.64 Sett.AA.GG. del 21/11/2019 25/11/2019
Fattura TIM SPA- 5°Conto 2019 € 1147,50 TIM SPA P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Carmelo Modica n.18 Sett.Fin. del 22/11/2019 25/11/2019
Fattura n. A8265 del 02/10/2019 alla ditta KSM S.p.A, periodo dal 01 al 30/09/2019 € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.58 Sett. Tec.del 14/11/2019 21/11/2019
Fattura n. 223/2019 del 31/10/2019, ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 € 4.034,20 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò N.57 Sett.Tec.del 14/11/2019 21/11/2019
Liquidazione, alla Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A € 7.026,51 Banca Farmafactoring P.IVA 07960110158 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 13/11/2019
FATTURA AVV. LO RE PER PRIMO PRECETTO ESECUZIONE SENTENZA N. 753/2018 DEL 11/07/2018-11/09/2018. € 790,55 Avv. Salvatore Lo Re P.IVA 02700870849 Incarico professionale Chiamata Diretta Dott. Giovanni Lattuca N.62 SETT.AA.GG. del 31/10/2019 04/11/2019
FATTURA DITTA PIRAMIDE Srl – APRILE-MAGGIO 2019 € 276,50 Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara P.IVA 5947560826 Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Dott. Giovanni Lattuca n.61 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 04/11/2019
FATTURA N 202/19 DEL 30/09/2019- CONCORDIA SERVIZI SRL RELATIVA AL PERIODO DAL 01/09/2019 al 30/09/2019 € 3.866,11 CONCORDI A SERVIZI SRL P.IVA 02213170844 CONTRATTO Mercato Elettronico DOTT. GIOVANNI LATTUCA N.52 SETT. TEC. DEL 29/10/2019 04/11/2019
FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A, PERIODO DAL 01 AL 31/07/2019 € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 CONTRATTO Chiamata Diretta DOTT.G.LATTUCA N.51 SETT.TEC. DEL 29/10/2019 29/10/2019
FATTURA AVV. DANIELE PIAZZA – PER INCARICO DIFFIDE SOCI MOROSI € 1.560,00 AVV. DANIELE PIAZZA P.IVA 05128590824 INCARICO PROFESSIONALE Chiamata Diretta DOTT. GIOVANNI LATTUCA N.59 SETT.AA.GG. DEL 22/10/2019 23/10/2019
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DI AGRIGENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O € 3.000,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.DI AGRIGENTO P.IVA 02597980842 AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/RCO Chiamata Diretta Dott. GIOVANNI LATTUCA DET N. 57 SETT.AA.GG.del 01-10-2019 15/10/2019
FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 CONTRATTO Chiamata Diretta Dott. G. Lattuca N.49 SETT.TEC.DEL 03/10/2019 14/10/2019
FATTURA N.67/2019 DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DAL 01/08/2019 al 09/08/2019 € 1.655,65 CONCORDIA SERVIZI SRL P.IVA 02213170844 CONTRATTO Chiamata Diretta DOTT.G.LATTUCA N.48 SETT.TEC. 03/10/2019 09/10/2019
Fattura Piramide Srl – I° Trimestre 2019 € 500,50 Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara P.IVA 5947560826 Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco n.54 Sett.AA.GG del 01/10/2019 07/10/2019
Parcella dr. Pietro Marchetta € 2.000,00 Dott. Pietro Marchetta MRCPTR62P30A089K Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2018 Chiamata Diretta Dott.ssa Maria Cipolla n.55 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura Grand Hotel Mosè – Luglio 2019 € 440,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.53 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura Park Hotel Colleverde ospitalità docenti € 148,01 Colleverde Park Hotel P.IVA 195033843 Determina del Responsabile Affari Generali n. 35 del 7/04/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.52 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura TIM 4°Conto 2019 € 1.158,18 TIM SPA P.IVA 004884110010 CONTRATTO Chiamata Diretta Dr.ssa Maria Cipolla N.15 SETT.FIN DEL 27/09/2019 30/09/2019
Fattura Hotel Akrabello € 3.234,00 Hotel Akrabello P.IVA IT02763880842 Ospitalità docenti e relatori CONVEGNO INCIPIT Chiamata Diretta Dr.ssa Maria Cipolla N.50 Sett. Affari Generali del 29/08/19 16/09/2019