| Liquidazione fatture anno 2019 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 01/05/2019 al 06/12/2019. |
€ 3.306,05 |
Girgenti Acque spa |
IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 91 Sett. Tec. del 24.11.2020 |
25/11/2020 |
| Modifica determinazione n. 76 del 26/10/2020 relativa alla “Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
proposta e Determinazione n. 88 Sett. Tec. del 17.11.2020 |
18/11/2020 |
| Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG ZF72PA6B07 |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 76 Serv Tec.del 26.10.2020 |
11/11/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206004966 del 18/09/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A |
€ 1.742,24 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.82 del 03/11/2020 |
10/11/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.05/2020/ CIG Z702BFE72A |
€ 1080,04 |
TIM SPA |
004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.84 Serv AA.GG |
10/11/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.04/2020- CIG Z702BFE72A |
€ 1046,39 |
TIM SPA |
004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.83 Serv..AA.GG. |
10/11/2020 |
| Liquidazione fattura n. 2_20, acconto n. 3, del 25/08/2020 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai “ lavori di accatastamento locali sede del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle” via F. Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z552890B7F |
€ 3.000 |
Geometra Giuseppe Sprio |
P.IVA IT01749840847 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.78 Sett.Tec. del 29/10/2020 |
29/10/2020 |
| Liquidazione fattura n. 185/2020 del 04/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 2.521,37 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.77 Sett. Tec. del 29/10/2020 |
29/10/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206002691del 15.05.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. |
€ 5.355,69 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.71 Sett.Tec.del 20/10/2020 |
22/10/2020 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per ospitalita relatori seminario Social Work Research del 8/9 gennaio 2020 |
€ 180,00 |
Park hotel Colleverde |
P.IVA 195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.74 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Impegno e liquidazione fatture Park Hotel Colleverde per ospitalità docenti mesi di Gennaio-Febbraio 2020 |
€ 227.00 |
Park hotel Colleverde |
P.IVA 195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.73 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per l’ospitalità docenti per i mesi di ottobre e dicembre 2019 |
€ 334,00 |
Park hotel Colleverde |
195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.72 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Determina dirigenziale nr. 67 del 26 agosto 2020-Modifica della determinazione dirigenziale nr. 61 del 4 agosto 2020 |
€ 1.999,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2019 |
Chiamata Diretta |
Dott.Giovanni Lattuca-Uff. Resp. Serv AA.GG.UDS |
DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI N. 67del 26 agosto 2020 e 61 del 4.08.2020 |
14/09/2020 |
| Liquidazione fattura n. A2712 del 29/04/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/03/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
Det. n. 66 Serv Tec.del 26.08.2020 |
01/09/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206003872 del 17.07.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. |
€ 1.941,68 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca |
N.62 del 04/08/2020 Sett.Tec |
11/08/2020 |
| Liquidazione fattura Dott. Pietro Marchetta per compenso quale componente Nucleo di Valutazione per l’anno 2019 |
€ 1.999,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di Valutazione anno 2019 |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
n.61 Sett.AA.GG. del 04/08/2020 |
07/08/2020 |
| Liquidazione fattura TIM SPA III° Bimestre 2020 |
€ 1183,62 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.54 Sett.AA.GG del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liqidazione fattura TIM SPA II°Bimestre 2020 |
€ 1107,52 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.53 Sett.AA.GG. del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liquidazione fattura TIM SPA I° bimestre 2020 |
€ 1081,86 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.52 Sett. AA.GG. del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liquidazione fattura n. 9 del 30/06/2020 alla ditta Pro Studios per acquisto di materiale informatico. |
€ 17919,99 |
Pro Studios |
C.F. VSSCRS77D01A089Z |
contratto |
Mercato Elettronico |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.51 Sett.Tec del 30/06/2020 |
06/07/2020 |
| Liquidazione contributo associativo al Distretto Turistico Valle dei Templi – Anno 2019 – |
€ 150,00 |
Distretto turistico Valle dei Templi |
|
Quota Associativa |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
n.41 Sett.Fin del 24/06/2020 |
25/06/2020 |
| Liquidazione fattura n. 20/2020 del 19/04/2020 alla ditta Vaccarello Angelo relativa al servizio di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2019/20 eseguita presso i locali sede di ECUA. |
€ 1.952,00 |
Vaccarello Angelo |
P.IVA IT 02915110841 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
N.39 Sett Tec.del 09/06/2020 |
10/06/2020 |
| Liquidazione fattura n. 69/2020 del 31/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 18/03/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 2.185,19 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.36 Sett.Tec del 14/05/2020 |
15/05/2020 |
| Liquidazione fattura n. A1901 del 20/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.35 Sett.Tec del 14/05/2020 |
15/05/2020 |
| Liquidazione fattura n. 38/2020 del 29/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 3.193,74 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
N.31 Sett.Tec.del 23/04/2020 |
24/04/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura Grand’Hotel Mosè relativo al mese febbraio 2020 |
€ 364 |
Grand'Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. Sett.AA.GG. n.2 del 01/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Rosa Spirio |
n.30 Sett. Fin.del 21/04/20 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fattura n. A1118 del 14/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
p.iva IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
Det. n. 29 Sett. Tec. del 16.04.2020 |
21/04/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206001513 del 13.03.2020 all’ENI S.p.A |
€ 3.086,01 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca |
N. 28 del 14/04/2020 Sett.Tec. |
21/04/2020 |
| liquidazione alla PA DIGITALE SICILIA srl della fattura per la predisposizione del consuntivo 2018, preventivo e consuntivo 2019 e servizi di consulenza fiscale. |
€ 6.100,00 |
PA DIGITALE SICILIA SRL |
P.IVA 01837680857 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
D.D. n. 27 del 10/03/2020 |
13/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. 18/2020 del 31/01/2020, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 |
€ 3.361,83 |
Concordia Servizi srl |
p.iva 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Dott. G. Lattuca-Geom Francesco Cutrò |
N.25 Sett. Tec. del 10/03/2020 |
10/03/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura del Grand’ Hotel Mosè relativa al mese di Gennaio 2020 per l’ospitalità dei docenti |
€ 296,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P. IVA 01765990849 |
Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
Determina Dirigenziale n.24 del 10/03/2020 |
10/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. A4 del 03/01/2020 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/12/2019 |
€ 671,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò - Dott. Giovanni Lattuca |
n.21 UFF. TEC del 03/03/2020 |
09/03/2020 |
| Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede del Consorzio di via Quartararo n.6 Agrigento |
€ 5.464,25 |
Q8 Quaser S.r.l. |
p.iva 06543251000 |
Convenzione Consip |
Chiamata Diretta |
Geom. Modica Carmelo |
Det. Dir. n.19 del 02/03/2020 |
04/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206000304 del 21/01/2020 all’ENI S.p.A |
€ 5.370,43 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott. Lattuca |
N.10 Sett.Tec. del 04/02/2020 |
26/02/2020 |
| Liquidazione gasolio da riscaldamento tramite Consip – Ditta Q8 Quaser s.r.l. |
€ 5.707,32 |
Q8 Quaser S.r.l. |
P.IVA 06543251000 |
Convenzione Consip |
Chiamata Diretta |
Dott.Lattuca Giovanni |
Dirigenziale n. 15 del 19/02/2020 |
19/02/2020 |
| Liquidazione fattura Grand’ Hotel Mosè mesi novembre/dicembre 2019 |
€ 1162,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Giovanni Lattuca |
N.12 Sett. AA.GG. del 06/02/2020 |
10/02/2020 |
| Liquidazione fattura n. A10108 del 04/12/2019 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 30/11/2019, inerente al servizio di vigilanza |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.07 Sett. Tec. del 04/02/2020 |
05/02/2020 |
| Liquidazione fattura n. 277/2019 del 31/12/2019, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/12/2019 al 20/12/2019 |
€ 2.521,37 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom Francesco Cutro'- Dott. Giovanni Lattuca |
n.8 Sett. Tec. del 04/02/2020 |
05/02/2020 |
| Fattura n. 0000095 del 06/12/2019 – DITTA L’ELIOGRAFICA PATTI di Fuscia Patti Maria |
€ 1586,73 |
Eliografia Patti di Fuscia Patti Maria |
P.IVA IT 00247280845 |
Atto d'indirizzo |
Chiamata Diretta |
Geom. Francesco Cutro' |
N.63 Sett.Tec. del 17/12/2019 |
19/12/2019 |
| Fattura n. G196007818 del 29/11/2019 all’ENI S.p.A. |
€ 2.274,93 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom.Francesco Cutro' |
N.64 Sett.Tec. del 17/12/2019 |
19/12/2019 |
| fattura di acconto n. 2_19 del 26/06/2019 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai lavori di accatastamento locali sede ECUA |
€ 3.000,00 |
Geometra Sprio Giuseppe |
P.IVA 01749840847 |
DISCIPLINARE |
Chiamata Diretta |
Geom. Freancesco Cutro' |
N.61 Sett.Tec. del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura n. 249/2019 del 30/11/2019,alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
€ 3.381,83 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. francesco Cutro' |
N.62 Sett. Tec.del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura n. A9306 del 11/11/2019 ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/10/2019 |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. Francesco Cutro' |
N.60 Sett. Tecn. del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura Tim SPA VI°Conto 2019 |
€ 1069,37 |
Tim spa |
p.iva 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.19 Sett. Fin. del 03/12/2019 |
03/12/2019 |
| Fattura Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A |
€ 7.026,51 |
Banca FarmaFactoring spa |
P.IVA 07960110158 |
Cessione credito |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa G. Lattuca |
N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura Grand’Hotel Mosè relativa ai mesi settembre/ottobre 2019- ospitalità docenti. |
€ 1162,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.64 Sett.AA.GG. del 21/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura TIM SPA- 5°Conto 2019 |
€ 1147,50 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Carmelo Modica |
n.18 Sett.Fin. del 22/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura n. A8265 del 02/10/2019 alla ditta KSM S.p.A, periodo dal 01 al 30/09/2019 |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.58 Sett. Tec.del 14/11/2019 |
21/11/2019 |
| Fattura n. 223/2019 del 31/10/2019, ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 |
€ 4.034,20 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.57 Sett.Tec.del 14/11/2019 |
21/11/2019 |
| Liquidazione, alla Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A |
€ 7.026,51 |
Banca Farmafactoring |
P.IVA 07960110158 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 |
13/11/2019 |
| FATTURA AVV. LO RE PER PRIMO PRECETTO ESECUZIONE SENTENZA N. 753/2018 DEL 11/07/2018-11/09/2018. |
€ 790,55 |
Avv. Salvatore Lo Re |
P.IVA 02700870849 |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott. Giovanni Lattuca |
N.62 SETT.AA.GG. del 31/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA DITTA PIRAMIDE Srl – APRILE-MAGGIO 2019 |
€ 276,50 |
Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara |
P.IVA 5947560826 |
Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Dott. Giovanni Lattuca |
n.61 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA N 202/19 DEL 30/09/2019- CONCORDIA SERVIZI SRL RELATIVA AL PERIODO DAL 01/09/2019 al 30/09/2019 |
€ 3.866,11 |
CONCORDI A SERVIZI SRL |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Mercato Elettronico |
DOTT. GIOVANNI LATTUCA |
N.52 SETT. TEC. DEL 29/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A, PERIODO DAL 01 AL 31/07/2019 |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
DOTT.G.LATTUCA |
N.51 SETT.TEC. DEL 29/10/2019 |
29/10/2019 |
| FATTURA AVV. DANIELE PIAZZA – PER INCARICO DIFFIDE SOCI MOROSI |
€ 1.560,00 |
AVV. DANIELE PIAZZA |
P.IVA 05128590824 |
INCARICO PROFESSIONALE |
Chiamata Diretta |
DOTT. GIOVANNI LATTUCA |
N.59 SETT.AA.GG. DEL 22/10/2019 |
23/10/2019 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DI AGRIGENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O |
€ 3.000,00 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.DI AGRIGENTO |
P.IVA 02597980842 |
AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/RCO |
Chiamata Diretta |
Dott. GIOVANNI LATTUCA |
DET N. 57 SETT.AA.GG.del 01-10-2019 |
15/10/2019 |
| FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dott. G. Lattuca |
N.49 SETT.TEC.DEL 03/10/2019 |
14/10/2019 |
| FATTURA N.67/2019 DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DAL 01/08/2019 al 09/08/2019 |
€ 1.655,65 |
CONCORDIA SERVIZI SRL |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
DOTT.G.LATTUCA |
N.48 SETT.TEC. 03/10/2019 |
09/10/2019 |
| Fattura Piramide Srl – I° Trimestre 2019 |
€ 500,50 |
Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara |
P.IVA 5947560826 |
Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
n.54 Sett.AA.GG del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Parcella dr. Pietro Marchetta |
€ 2.000,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2018 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
n.55 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura Grand Hotel Mosè – Luglio 2019 |
€ 440,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.53 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura Park Hotel Colleverde ospitalità docenti |
€ 148,01 |
Colleverde Park Hotel |
P.IVA 195033843 |
Determina del Responsabile Affari Generali n. 35 del 7/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.52 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura TIM 4°Conto 2019 |
€ 1.158,18 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dr.ssa Maria Cipolla |
N.15 SETT.FIN DEL 27/09/2019 |
30/09/2019 |
| Fattura Hotel Akrabello |
€ 3.234,00 |
Hotel Akrabello |
P.IVA IT02763880842 |
Ospitalità docenti e relatori CONVEGNO INCIPIT |
Chiamata Diretta |
Dr.ssa Maria Cipolla |
N.50 Sett. Affari Generali del 29/08/19 |
16/09/2019 |