| Liquidazione fattura n. 6 E /2022 del 05/05/2022 alla ditta Arte Musica Service di Domenico Madonia relativa al servizio amplificazione e microfoni del 05 maggio 2022, presso cineteatro Lupo di Ribera (AG) nell’ambito del progetto denominato:“Global Learnig III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. C.I.G. Z70363FC68. |
€ 650,00 I |
Arte Musica Service di Domenico Madonia |
MDNDNC76R11I356D |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n101 Serv.Tec. del 19/052022 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mese marzo 2022. CIG Z633021AFC |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.99 Serv.Tec. del 19/05/2022 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fattura n. 100/2022 del 30/04/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di aprile, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4.202,29 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.100 Serv.Tec del 19/05/2022 |
01/01/1970 |
| Impegno e liquidazione fattura n.0150020220000128900 del 19/04/2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento.. |
€ 1.675,60, |
AICA |
IT 03021250844 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.96 Serv. Tec.del 18/05/2022 |
01/01/1970 |
| Impegno e liquidazione fattura Avv. Giuseppe Tramuta a seguito di incarico per ricorso Decreto Ingiuntivo avverso il Comune di Aragona |
€ 1.730,15 |
Giuseppe Tramuta |
P.iva 02594790848 |
Invarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
n.94 Serv. AA.GG. del 13/05/2022 |
16/05/2022 |
| Liquidazione fattura n.7_22 del 07/01/2022 alla Società Bianco e Associati SRL, inerenti alla”Gestione del Servizio di Informazione Integrata”. CIG:ZB73285231 |
€ 1.250,00 |
Società Bianco e Associati srl |
P.IVA IT2196281005 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.87 Serv.AA.GG. del 03/05/2022 |
04/05/2022 |
| Liquidazione trimestre gennaio-marzo2022 ai: “Coordinatore del progetto, Responsabile finanziario e Responsabile scientifico” del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation,formation,économie et travail” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020: Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana CUP 146C11000010006 |
€ 2.500,00 |
Albergoni Roberto |
P.IVA 06920620827 |
Cntratti stipulati il 23/07/2020-Progetto Cefel programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.85 Serv.AA.GG. DEL 29/04/2022 |
03/05/2022 |
| Liquidazione trimestre gennaio-marzo2022 ai: “Coordinatore del progetto, Responsabile finanziario e Responsabile scientifico” del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation,formation,économie et travail” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020: Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana CUP 146C11000010006 |
€ 3.000,00 |
Borsellino Giovanni |
P.IVA 02406440848 |
Contratti stipulati il 23/07/2020-Progetto Cefel programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.85 Serv.AA.GG. DEL 29/04/2022 |
03/05/2022 |
| Liquidazione trimestre gennaio-marzo2022 ai: “Coordinatore del progetto, Responsabile finanziario e Responsabile scientifico” del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation,formation,économie et travail” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020: Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana CUP 146C11000010006 |
€ 3.750,00 |
Orlando Margherita |
P.IVA 01946990858 |
Cntratti stipulati il 23/07/2020-Progetto Cefel programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.85 Serv.AA.GG. DEL 29/04/2022 |
03/05/2022 |
| Liquidazione fattura n. 70/2022 del 31/03/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/03/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.866,11 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.83 Serv. Tec del 29/04/2022 |
29/04/2022 |
| Liquidazione fattura a saldo n. 1_22, del 01/04/2022 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai “ lavori di redazione tipo mappale dei locali sede del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle” via F. Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z552890B7F |
€ 1.805,00 |
Geom. Sprio Giuseppe |
IT 01749840847 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.82 Serv.Tec.del 28.04.2022 |
29/04/2022 |
| Liquidazione indennità di funzione al Presidente del Consorzio universitario di Agrigento IV°trimestre 2021 |
€ 1.750 |
Dott. On. Antonino Mangiacavallo |
CF MNGNNN55B27H269M |
Nomina del 16/07/2020 |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
n.81 Serv.AA.GG. del 28/04/2022 |
28/04/2022 |
| Affidamento lavori per manovra di sezionamento nel locale cabina elettrica di M/T più manutenzione ordinaria cabina elettrica di proprietà di ECUA alla ditta Aleonero Impianti srl. CIG ZD5322D085 |
€ 800,00 |
Aleonero Impianti srl |
p.iva 02637030848 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.80 Serv. Tec. del 26.04.2022 |
27/04/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 7 del 19/04/2022 alla Ditta Ceramiche Cascio di Trapani Margherita relativa alla“Fornitura ceramiche per organizzazione conferenza per lo svolgimento degli Stakeholder Progetto CEFEL piastrelle 20×20 cm”. CIG Z4D33E24C4 |
€ 488,00 |
Ceramiche Cascio |
P.IVA IT01588590842 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.75 Serv.Tec.del 21/04/2022 |
22/04/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura n.0150020220000096100 del 18/03/2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1.713,58 |
AICA |
P.IVA IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.72 Serv.Tec.del 19/04/2022 |
20/04/2022 |
| Liquidazione fattura n. 3/2022 del 28/03/2022 all’Impresa di Pulizia Mediterranea relativa alla “sanificazione locali ECUA 1° piano giorno 06/03/2022. CIG Z8F35B5DE2 |
€ 610,00 |
Impresa di pulizia Mediterranea |
P.IVA IT02792420842 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec.n.69 del 14/04/2022 |
15/04/2022 |
| Liquidazione fattura n. A1852 del 17/03/2022 alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, controllo green pass presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG Z45332F3A4 |
€ 797,88 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec.n.68 del 14/04/2022 |
15/04/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 4 del 07/02/2022 alla Ditta Ceramiche Cascio di Trapani Margherita relativa alla“Fornitura ceramiche per organizzazione conferenza per lo svolgimento degli Stakeholder Progetto CEFEL piastrelle 20×20 cm”. CIG ZCE33DE969 |
€ 488.00 |
Ceramiche Cascio |
P.IVA IT01588590842 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.67 Serv.Tec. del 14/04/2022 |
15/04/2022 |
| Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/01/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. Revoca Determina del Servizio Tecnico n. 24 del 22/03/2022. CIG Z951637A6D |
€ 2.007,36 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.66 Serv. Tec.del 11/04/2022 |
12/04/2022 |
| liquidazione Assistente coordinamento per attività svolta nell’ambito del Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana. CUP 146C11000010006 |
€ 2.000 |
Ferlisi Paolo |
FRLPLA70B27E366R |
Disciplinare d'incarico stipulato il 06/12/2021- progetto Cefel- programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Bando Pubblico |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
n.64 Serv.AA.GG. del 07/04/2022 |
07/04/2022 |
| :Liquidazione fattura n. 44/2022 del 28/02/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 28/02/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.193,74 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.57 Serv. Tec.del 28/03/2022 |
29/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mese gennaio e febbraio 2022. CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.56 Serv.Tec. del 28/03/2022 |
29/03/2022 |
| Liquidazione fattura n. 16/2022 del 31/01/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/01/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 2.601,74 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.52 Serv. Tec. del 22/03/2022 |
23/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mese dicembre 2021. CIG Z633021AFC |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec. n.51 del 22/03/2022 |
23/03/2022 |
| Liquidazione fattura n. 4/PA del 14/01/2022 alla ditta Pro Studios di Christian Vassallo con sede in via Venezuela n. 35 Agrigento relativa ai servizi di assistenza tecnica e fornitura di impianto fonico-luci-videoproiettore e videoregistrazione nei giorni 26/11, 29/11 e 30/11 2021 . CIG: Z5B34367C8 |
€ 1.586,00 |
Pro Studios |
C.F. VSSCRS77D01A089Z |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Sev. Tec. n. 50 del 22.03.2022 |
23/03/2022 |
| Liquidazione fattura n. 11PA del 13/01/2022 alla ditta Aleonero Impianti srl relativa a “affidamento lavori di sezionamento locale cabina elettrica di M7T più manutenzione ordinaria cabina elettrica di proprietà di ECUA”. CIG ZD5322D085 |
€ 1.952,00 |
Aleonero Impianti srl |
p.iva 02637030848 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.49 Serv.Tec.del 22.03.2022 |
22/03/2022 |
| Impegno e liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 2.497,64 |
AICA |
IT 03021250844 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.48 Serv. Tec.del 22.03.2022 |
22/03/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura mese di dicembre 2021 all’AICA, relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1.894,80 |
AICA |
IT 03021250844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.47 Serv. Tec. del 22.03.2022 |
22/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mesi ottobre, novembre. CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. n.33 del 03/03/2022 |
04/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento . CIG Z45332F3A4 |
€ 1.998,36 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.32 del 02/03/2022 |
03/03/2022 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. G226000536 del 25/01/2022 all’ENI Gas e Luce S.p.A. relativa al periodo dal 01/12/2021 al 25/01/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 212,29 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.26 del 24.02.2022 serv. tec. |
24/02/2022 |
| :Liquidazione fattura n. 327/2021 del 31/12/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/12/2021, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.361,83 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.25 del 22.02.2022 serv tec |
24/02/2022 |
| Liquidazione alla PA DIGITALE SPA della fattura n.382/5 per la gestione del software EGOV-gestione globale segreteria- CIG: Z973149CE6 |
€ 1219,95 |
PA DIGITALE SPA |
p.iva 06628860964 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
DET.DIR. N.17 SERV. AA.GG. DEL 07/02/2022 |
07/02/2022 |
| Liquidazione alla PA DIGITALE SPA della fattura n.555/5 del 17/01/20211 per acquisto “Servizio Sigillo Elettronico” CIG:Z97349B3F |
€ 793,00 |
PA DIGITALE S.P.A. |
p.iva 06628860964 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
Det.Dir. n.15 Serv.AA.GG. del 03/02/20222 |
07/02/2022 |
| Liquidazione fattura canone servizio SAAS, alla PA DIGITALE s.p.a. – 1° semestre 2022 |
€ 3.253,08 |
PA DIGITALE S.P.A. |
p.iva 06628860964 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
MARIA CIPOLLA |
Det.Dir. n.14 del 03/02/2022 |
03/02/2022 |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI DEL CONSORZIO, ANNO 2019-2020-2021- CIG: Z2633F32AB1 |
€ 4.084,08 |
EDENRED ITALIA SRL |
|
CONVENZIONE CONSIP |
Chiamata Diretta |
MARIA CIPOLLA |
DET. DIR. N9 SERV FIN. DEL 21/01/2022 |
31/01/2022 |
| Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede didattica dell’ECUA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021- CIG: Z54343514E |
€ 5.795,74 |
Ditta Q8 QUASER SRL |
P.IVA 06543251000 |
CONVENZIONE CONSIP |
Chiamata Diretta |
MARIA CIPOLLA |
DET. DIR. N.8 SERV FIN. DEL 21/01/2022 |
31/01/2022 |
| Liquidazione fattura n. 293/2021 del 30/11/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di ottobre 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.529,92 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.12 Serv. Tec.del 25.01.2022 |
26/01/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 1/PA/2021 del 22/12/2021 alla Ditta Mangione Elvira “B&B Camere Sud” relativa al “servizio di ospitalità Responsabile Finanziario e Responsabile Scientifico”. CIG ZCE33DE969 |
€ 150,00 |
Ditta Mangione Elvira “B&B Camere Sud |
MNGLVR78E56A089M |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
:Geom. F. Cutrò |
Det. n.11 del 24/01/2022 |
25/01/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. A9450 del 14/12/2021 alla ditta KSM S.p.A srl relativa al “servizio di reception c/o via Quartararo n. 6 Agrigento dal 08/11/2021 al 12/11/2021”. CIG Z8D33E1A90 |
€ 527,04 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv Tec. n.10 del 21/01/2022 |
24/01/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. FPA13/2021 del 23/12/2021 all’impresa di Pulizia Mediterranea di Adnane Khezar relativa al “servizio facchinaggio dal 08/11/2021 al 13/11/2021”. CIG ZD533E2525 |
€ 1.342,00 |
Impresa di Pulizia Mediterranea |
P.IVA IT02792420842 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det-Serv. Tec n. 05 del 21/01/2022 |
24/01/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216005428 del 30/11/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede di ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 939,62 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.179 del 29.12.2021 |
04/01/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mesi settembre e ottobre . CIG Z45332F3A4 |
€ 2.554,68 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. del n.171 del 21/12/2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 3/PA del 07/12/2021 alla ditta Gruppo Cuffaro Almici srl relativa al “servizio di noleggio autobus con conducente dal 08/11/2021 al 13/11/2021”. CIG ZD533E2525 |
€ 990,00 |
Gruppo Cuffaro Almici srl |
P.IVA 02253060848 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. del n. 170 del 21/12/2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 301/2021 del 14/12/2021 alla Concordia Servizi srl piazza Metello 14 Agrigento relativa “servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione locali dal 08/11/2021 al 13/11/2021 per organizzazione conferenza”. CIG ZOC33E25E0 |
€ 1.952,00 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.168 Serv. Tec.del 20.12.2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. FPA9/2021 del 15/12/2021 all’impresa di Pulizia Mediterranea di Adnane Khezar relativa al “servizio facchinaggio dal 08/11/2021 al 13/11/2021”. CIG ZD533E2525 |
€ 1.342,00 |
Impresa di Pulizia Mediterranea |
P.IVA IT02792420842 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n. 169 Serv.Tec. del 21/12/2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 507/2021 del 11/11/2021 alla ditta Colleverde Park hotel srl Agrigento relativa alla“cena del 11/11/2021 ”. CIG Z5533DEB1D |
€ 770,00 |
Colleverde Park Hotel srl |
P.IVA IT 01950330843 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 166 Serv.Tec. del 17/12/2021 |
20/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006.Liquidazione fattura n. 345 del 15/11/2021 alla ditta Gestione e Servizi di Balli Aldo snc Pasticceria Agorà viale L.Sciascia n. 27 Agrigento relativa “servizio di aperitivo di benvenuto di giorno 08/11/2021 e buffet di giorno 12/11/2021”. CIG Z5533DEB1D |
€ 1.540,00 |
Gestione e Servizi di Balli Aldo snc Pasticceria Agorà viale L.Sciascia n. 27 Agrigento |
P.IVA 01787280849 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 165 Serv.Tec. del 17/12/2021 |
20/12/2021 |
| Liquidazione fattura n. 1/213 del 03/11/2021 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza”, per la sede di ECUA II semestre. CIG ZE92BE0217 |
€ 915,00 |
Tecnologica Service srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
164 Serv. Tec.del 17/12/2021 |
20/12/2021 |
| Impegno e liquidazione fatture all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1353,91 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.163 Serv. Tec.del 16.12.2021 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. CIG ZE42E91413 |
€ 5.057,45 |
TIM SPA |
P.IVA 00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.160 Serv. Tec.del 16.12.2021 |
20/12/2021 |
| :Liquidazione fattura n. 299/2021 del 10/12/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al trasloco arredi per predisposizione aule relativamente all’inizio delle lezioni in presenza. CIG ZB13342639 |
€ 989.99 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.Serv.Tec.159 del 16.12.2021 |
20/12/2021 |
| Liquidazione fattura n. 253/2021 del 31/10/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di ottobre 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.529,92 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.157 Serv. Tec.del 10.12.2021 |
10/12/2021 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mesi agosto e settembre . CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. n.143 del 18/11/2021 |
19/11/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216003909 del 21/09/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede di ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 961,10 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.142 Serv. Tec.del 18/11/2021 |
18/11/2021 |
| :Liquidazione fattura n. 221/2021 del 30/09/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di settembre 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.689,02 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.141 del 16.11.2021 |
17/11/2021 |
| Liquidazione compenso al consulente del lavoro Sig. Guido Lauricella, per attività di supporto tecnico amministrativo |
€ 480,78 |
GUIDO LAURICELLA |
LRCGDU84825A089A |
COMPENSO PER INCARICHI PROFESSIONALI |
Chiamata Diretta |
Geom.C. Modica |
N.134 Serv. Fin. del 21/10/2021 |
25/10/2021 |
| Liquidazione fattura n. 193/2021 del 01/09/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo agosto 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.131 Serv. Tec.del 18/10/2021 |
19/10/2021 |
| Impegno e liquidazione per rimborso spese missione a Palermo al dipendente Giangirolamo Alfano |
€ 77,50 |
Alfano Giangirolamo |
LFNGGR69L17A089N |
Rimborso spese missione |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
n.122 Srv. AA.GG. del 23/09/2021 |
24/09/2021 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.121 Serv. Tec. del 22/09/2021 |
23/09/2021 |
| Liquidazione alla PA DIGITALE SPA per la gestione del software EGOV- gestione globale segreteria- CIG:Z973149CE6 |
€ 2.440,00 |
PA DIGITALE SPA |
p.iva 06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
n.119 Serv. AA.GG. del 21/09/2021 1 |
23/09/2021 |
| Liquidazione fattura n. 166/2021 del 03/08/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo ai mesi giugno-luglio 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 6.051,30 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.118 Serv. Tec del 14/09/2021 |
15/09/2021 |
| progetto Global Learning II-. Liquidazione fattura alla ditta KSM spa relativa al servizio di reception nei giorni 25/06/2021 e 02-04/07/2021. CIG : ZF4329075A |
€ 239,12 |
: KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.117 Serv. Tec. del 13/09/2021 |
14/09/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216002974 del 20/07/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede di ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 |
€ 3.133,66 |
: ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.115 Serv. Tec del 08/09/2021 |
10/09/2021 |
| Impegno e Liquidazione fatture TIM SPA- 1° E 2°Bimestre 2021- CIG:Z2A30BB45D |
€ 2.180,72 |
TIM SPA |
P.IVA 00488410010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.112 Serv. AA.GG. del 03/09/2021 |
06/09/2021 |
| progetto Global Learning II- Opera “La Suite dei Templi”. Liquidazione fattura relativa al servizio di noleggio audio video alla ditta “Pro Studios” con sede legale in via Venezuela n. 35 ad Agrigento. CIG : Z50324EB3A |
€ 3.172,00 |
Pro Studios |
VSSCRS77D01A089Z |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det.Serv. Tec. n. 110 del 27/08/2021 |
06/09/2021 |
| Impegno e liquidazione fatture alla Girgenti Acque S.p.A., Gestione Commissariale S.I.I. ATI AG9, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1.093,04 |
Girgenti Acque spa |
IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det.Serv Tec n. 109 del 25/08/2021 |
25/08/2021 |
| Rinnovo Contratto Ordinativo di Fornitura. n.535/2021 del 14/01/2021, per servizi SAAS alla società PA DIGITALE S.P.A. – Liquidazione fattura , canone 2° semestre 2021 – |
€ 3.191,52 |
Beneficiario PA DIGITALE S.P.A. |
p.iva 06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
DET. DIR. N.96 Serv Fin |
09/08/2021 |
| Progetto Global Learning II- Liquidazione fattura n. 12 del 29/06/2021 alla ditta Eurotec Impianti di Crapanzano Calogero con sede in via Piazza del Vespro n. 1 ad Agrigento relativa alla “fornitura ed installazione di climatizzatori per ECUA”.CIG ZE531F1203 |
€ 5.926,56 |
Concordia Servizi srl |
p.iva 02023140847 |
Geom. F. Cutrò |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.94 Serv. Tec.del 30/07/2021 |
09/08/2021 |
| Liquidazione fattura n. 1/75 del 01/06/2021 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza”, per la sede di ECUA II semestre. CIG ZE92BE0217 |
€ 915,00 |
Tecnologica Service srl |
|
Contratto |
Chiamata Diretta |
: Geom. F. Cutrò |
Det.Serv. Tec. n. 95 del 30/07/2021 |
09/08/2021 |
| Liquidazione fattura n. 119/2021 del 31/05/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/05/2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 2.017,10 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.93 Serv. Tec. del 29/07/2021 |
29/07/2021 |
| :Liquidazione fattura n. 92/2021 del 30/04/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 30/04/2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.92 Serv. Tec. del 29/07/2021 |
29/07/2021 |
| Liquidazione fattura n. 92/2021 del 30/04/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 30/04/2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 2.353,28 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.87 Serv. Tec. del 23/07/2021 |
27/07/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente, on.dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 870,00 |
Dott. Antonino Mangiacavallo |
C.F. MNGNNN55B74H269M |
|
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
N. 84 Serv.AA.GG.DEL 20.07.2021 |
20/07/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente, on.dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 330,00 |
Dott. Antonino Mangiacavallo |
C.F. MNGNNN55B74H269M |
|
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
N.83 Serv.AA.GG.DEL 20.07.2021 |
20/07/2021 |
| :Modifica Determinazione n.38 del 14.04.2021.Liquidazione fattura n. 45/2021 del 28/02/2021 relativa al periodo dal 01 al 28/02/2021, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.008,55 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
: Geom. F. Cutrò |
N.81 Serv. Tec del 19/07/2021 |
20/07/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n.4/21 al Colleverde Park Hotel s.r.l. relativa all’ospitalità dei relatori, per la presentazione del libro “Sciascia l’Eretico” A trent’anni dalla scomparsa. CIG ZF032AB24C |
€ 1.119,00 IVA comprea al 10% |
Colleverde Park Hotel s.r.l. |
P.IVA IT 01950330843 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
N.76 Serv. AA.GG.del 16.07.2021 |
16/07/2021 |
| Liquidazione fattura, alla ditta KSM S.p.A n. A2531 del 14/04/2021 relativa al servizio di portierato per le lauree nei giorni 16-19-24 e 29/03/2021, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 |
€ 315,98 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv.Tec n.75 del 15/07/2021 |
16/07/2021 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG Z633021AFC |
€ 2.684,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv.Tec. n.74 del 15/07/2021 |
16/07/2021 |
| :Impegno e liquidazione fattura n. G216002446 del 26/01/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 3.517,02 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.72 Serv. Tec.del 12/07/2021 |
15/07/2021 |
| Liquidazione fattura n. 68/2021 del 01/04/2021, alla ditta Concordia Servizi srl, relativa al servizio di pulizia e sanificazione per le lauree eseguite nei giorni 16,19 e 24 nel mese di marzo 2021.CIG ZC93101F8A |
€ 902,80 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
determina |
Chiamata Diretta |
Geom.C. Modica |
N.44 Serv. Tec.del 18/05/2021 |
18/05/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020210000084200del 10/03/2021 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 25/01/202 al 28/02/2021. |
€ 16,66 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. C. Modica |
Determinazione n. 43 del 14/05/2021 |
15/05/2021 |
| Liquidazione fattura n. G216001524 del 19/03/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 2.935,84 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. C. Modica |
N.42 del 14/05/2021 |
15/05/2021 |
| Liquidazione fattura n. 45/2021 del 28/02/2021 relativa al periodo dal 01 al 28/02/2021, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.008,55 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.38 Serv. Tec.del 14/04/2021 |
14/04/2021 |
| Liquidazione fattura n. A1086 del 11/02/2021 relativa al periodo dal 04/01/2020 al 03/02/2021, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv.Tec. n.35 del 06/04/2021 |
07/04/2021 |
| Liquidazione fattura n. A1087 del 06/04/2021 relativa al periodo dal 04/08/2020 al 03/01/2021, alla ditta KSM S.p.A |
€ 3.342,80 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec.n.34 del 11/02/2021 |
07/04/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente on. dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 240,00 |
Antonino Mangiacavallo |
|
Regolamento Amministratori |
Chiamata Diretta |
:A. Badalamenti |
n.11 Sett. AA.GG. del 12/03/2021 |
25/03/2021 |
| Liquidazione fattura canone 1°semestre 2021 alla PA DIGITALE SPA |
€ 3.191,52 |
PA DIGITALE S.P.A. |
P.IVA 06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
Det.Dir. n.28 del 19/03/2021 |
19/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216000584 del 26/01/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 2.829,40 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.24 Serv.Tec.del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020210000045400 del 08/02/2021 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 22/12/2020 al 25/01/2021. |
€ 235,24 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec. n. 23 del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020210000007300 del 08/01/2021 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 17/11/2020 al 22/12/2020 |
€ 286,85 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec n. 22 del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020200000430100 del 09/12/2020 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 15/10/2020 al 17/11/2020.. |
€ 316,32 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec. n. 21 del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Liquidazione fattura n. 20/2021 del 31/01/2021 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2021, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.19 Serv. Tec. del 09/03/2021 |
11/03/2021 |
| Servizi di consulenza fiscale- Proroga periodo luglio-dicembre 2020- Liquidazione fattura alla PA DIGITALE SRL |
€ 1.012,60 |
PA DIGITALE SICILIA S.R.L. |
P.IVA 01837680857 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
Det. Dir. n.20 del 10/03/2021 |
10/03/2021 |
| Liquidazione fattura n. 1/20 del 14/12/2020 all’Arch. Barbara Spallitta relativa al progettazione per la ristrutturazione e restyling dell’Auditorium “R. Livatino” presso la sede di Empedocle consorzio Universitario Agrigento via Quartararo n. 6. CIG Z882B60C06 |
€ 19.000,08 |
Barbara Spallitta |
P.IVA IT06005370827 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 18 Serv. Tec del 03/03/2021 |
05/03/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese missione alla Dott.ssa Silvana Cassesa |
€ 78,00 |
Dott.ssa Silvana Cassesa |
|
rimborso spese missione |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
n.9 Serv. AA.GG. del 11/02/2021 |
12/02/2021 |
| Liquidazione fattura Ditta Piramide s.r.l. per ristorazione docenti nei mesi di Sett./Ott./Nov./Dic. 2019 |
€ 367,50 |
Ditta Piramide s.r.l. |
P. IVA : 05947560826 |
Determina Settore AA.GG. N.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
n.08 Det. Dir.del 11/02/2021 |
11/02/2021 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde, per ospitalità docenti nel mese di Ottobre 2020 |
€ 68,00 |
Colleverde Park Hotel |
P. IVA : 195033843 |
Determina Settore AA.GG. N.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
N.07 Det. Dir. del 11/02/2021 |
11/02/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente on. dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 300.00 |
Antonino Mangiacavallo |
|
|
Chiamata Diretta |
Badalamenti Claudia |
n.06 Serv AA.GG. del 10/02/2021 |
11/02/2021 |
| Liquidazione fattura n1/185 del 03.12.2020 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza” inerente al I semestre.CIG ZE92BE0217 |
€ 915,00 |
Tecnologica Service srl |
P.IVA 02053100844 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. n. 5 Serv.Tec del 05/02/2021 |
08/02/2021 |
| Liquidazione fattura n. 277/2020 del 30/11/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/11/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.4 Serv Tec. del 05/02/2021 |
08/02/2021 |
| Liquidazione fattura n. A6242 del 10/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det.Serv Tec. n.3 del 05.02.2021 |
01/01/1970 |
| impegno e liquidazione fattura D. Piramide s.r.l. per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, per la ristorazione dei docenti. |
€ 203,00 |
Ditta Piramide s.r.l. |
P. IVA 05947560826 |
Determina Settore AA.GG. N.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
n.107 Sett.Fin del 21/12/2020 |
21/12/2020 |
| Liquidazione contributo associativo al ” Distretto Turistico Valle dei Templi ” – Anno 2020 |
€ 150,00 |
Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento |
|
Quota associativa |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
N.105 del 18/12/2020 |
18/12/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206006593 del 27/11/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A |
€ 3.243,43 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.104 Serv.Tec. del 16/12/2020 |
18/12/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.06/2020 |
€ 1.114,81 |
Telecom Italia spa |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
N.103 Serv.AA.GG. del 16/12/2020 |
16/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. 249/2020 del 31/10/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/10/2020, alla ditta Concordia Servizi srl. |
€ 3.421,47 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.102 Sett.Tec. del 15/12/2020 |
15/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. A5191 del 14/07/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/06/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.101 Sett. Tec. del 15/12/2020 |
15/12/2020 |
| Impegno e liquidazione fatture Grand’ Hotel Mosè relative ai mesi di Agosto e Ottobre 2020 per l’ospitalità docenti. |
€ € 60,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P. IVA 01765990849 |
Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
n.99 Sett. Fin del 09/12/2020 |
11/12/2020 |
| Liquidazione fatture anno 2020 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 8.559,42 |
Girgenti Acque spa |
IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 95 Serv. Tec. del 02/12/2020 |
02/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. A4472 del 17/06/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/05/2020 alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.94 Serv. Tec. del 01/12/2020 |
02/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. 222/2020 del 30/09/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/09/2020, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.93 Sett. Tec.del 01/12/2020 |
01/12/2020 |
| Liquidazione fatture anno 2019 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 01/05/2019 al 06/12/2019. |
€ 3.306,05 |
Girgenti Acque spa |
IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 91 Sett. Tec. del 24.11.2020 |
25/11/2020 |
| Modifica determinazione n. 76 del 26/10/2020 relativa alla “Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
proposta e Determinazione n. 88 Sett. Tec. del 17.11.2020 |
18/11/2020 |
| Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG ZF72PA6B07 |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 76 Serv Tec.del 26.10.2020 |
11/11/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206004966 del 18/09/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A |
€ 1.742,24 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.82 del 03/11/2020 |
10/11/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.05/2020/ CIG Z702BFE72A |
€ 1080,04 |
TIM SPA |
004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.84 Serv AA.GG |
10/11/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.04/2020- CIG Z702BFE72A |
€ 1046,39 |
TIM SPA |
004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.83 Serv..AA.GG. |
10/11/2020 |
| Liquidazione fattura n. 2_20, acconto n. 3, del 25/08/2020 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai “ lavori di accatastamento locali sede del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle” via F. Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z552890B7F |
€ 3.000 |
Geometra Giuseppe Sprio |
P.IVA IT01749840847 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.78 Sett.Tec. del 29/10/2020 |
29/10/2020 |
| Liquidazione fattura n. 185/2020 del 04/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 2.521,37 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.77 Sett. Tec. del 29/10/2020 |
29/10/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206002691del 15.05.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. |
€ 5.355,69 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.71 Sett.Tec.del 20/10/2020 |
22/10/2020 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per ospitalita relatori seminario Social Work Research del 8/9 gennaio 2020 |
€ 180,00 |
Park hotel Colleverde |
P.IVA 195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.74 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Impegno e liquidazione fatture Park Hotel Colleverde per ospitalità docenti mesi di Gennaio-Febbraio 2020 |
€ 227.00 |
Park hotel Colleverde |
P.IVA 195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.73 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per l’ospitalità docenti per i mesi di ottobre e dicembre 2019 |
€ 334,00 |
Park hotel Colleverde |
195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.72 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Determina dirigenziale nr. 67 del 26 agosto 2020-Modifica della determinazione dirigenziale nr. 61 del 4 agosto 2020 |
€ 1.999,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2019 |
Chiamata Diretta |
Dott.Giovanni Lattuca-Uff. Resp. Serv AA.GG.UDS |
DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI N. 67del 26 agosto 2020 e 61 del 4.08.2020 |
14/09/2020 |
| Liquidazione fattura n. A2712 del 29/04/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/03/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
Det. n. 66 Serv Tec.del 26.08.2020 |
01/09/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206003872 del 17.07.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. |
€ 1.941,68 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca |
N.62 del 04/08/2020 Sett.Tec |
11/08/2020 |
| Liquidazione fattura Dott. Pietro Marchetta per compenso quale componente Nucleo di Valutazione per l’anno 2019 |
€ 1.999,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di Valutazione anno 2019 |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
n.61 Sett.AA.GG. del 04/08/2020 |
07/08/2020 |
| Liquidazione fattura TIM SPA III° Bimestre 2020 |
€ 1183,62 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.54 Sett.AA.GG del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liqidazione fattura TIM SPA II°Bimestre 2020 |
€ 1107,52 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.53 Sett.AA.GG. del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liquidazione fattura TIM SPA I° bimestre 2020 |
€ 1081,86 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.52 Sett. AA.GG. del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liquidazione fattura n. 9 del 30/06/2020 alla ditta Pro Studios per acquisto di materiale informatico. |
€ 17919,99 |
Pro Studios |
C.F. VSSCRS77D01A089Z |
contratto |
Mercato Elettronico |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.51 Sett.Tec del 30/06/2020 |
06/07/2020 |
| Liquidazione contributo associativo al Distretto Turistico Valle dei Templi – Anno 2019 – |
€ 150,00 |
Distretto turistico Valle dei Templi |
|
Quota Associativa |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
n.41 Sett.Fin del 24/06/2020 |
25/06/2020 |
| Liquidazione fattura n. 20/2020 del 19/04/2020 alla ditta Vaccarello Angelo relativa al servizio di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2019/20 eseguita presso i locali sede di ECUA. |
€ 1.952,00 |
Vaccarello Angelo |
P.IVA IT 02915110841 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
N.39 Sett Tec.del 09/06/2020 |
10/06/2020 |
| Liquidazione fattura n. 69/2020 del 31/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 18/03/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 2.185,19 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.36 Sett.Tec del 14/05/2020 |
15/05/2020 |
| Liquidazione fattura n. A1901 del 20/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.35 Sett.Tec del 14/05/2020 |
15/05/2020 |
| Liquidazione fattura n. 38/2020 del 29/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 3.193,74 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
N.31 Sett.Tec.del 23/04/2020 |
24/04/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura Grand’Hotel Mosè relativo al mese febbraio 2020 |
€ 364 |
Grand'Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. Sett.AA.GG. n.2 del 01/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Rosa Spirio |
n.30 Sett. Fin.del 21/04/20 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fattura n. A1118 del 14/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
p.iva IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
Det. n. 29 Sett. Tec. del 16.04.2020 |
21/04/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206001513 del 13.03.2020 all’ENI S.p.A |
€ 3.086,01 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca |
N. 28 del 14/04/2020 Sett.Tec. |
21/04/2020 |
| liquidazione alla PA DIGITALE SICILIA srl della fattura per la predisposizione del consuntivo 2018, preventivo e consuntivo 2019 e servizi di consulenza fiscale. |
€ 6.100,00 |
PA DIGITALE SICILIA SRL |
P.IVA 01837680857 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
D.D. n. 27 del 10/03/2020 |
13/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. 18/2020 del 31/01/2020, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 |
€ 3.361,83 |
Concordia Servizi srl |
p.iva 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Dott. G. Lattuca-Geom Francesco Cutrò |
N.25 Sett. Tec. del 10/03/2020 |
10/03/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura del Grand’ Hotel Mosè relativa al mese di Gennaio 2020 per l’ospitalità dei docenti |
€ 296,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P. IVA 01765990849 |
Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
Determina Dirigenziale n.24 del 10/03/2020 |
10/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. A4 del 03/01/2020 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/12/2019 |
€ 671,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò - Dott. Giovanni Lattuca |
n.21 UFF. TEC del 03/03/2020 |
09/03/2020 |
| Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede del Consorzio di via Quartararo n.6 Agrigento |
€ 5.464,25 |
Q8 Quaser S.r.l. |
p.iva 06543251000 |
Convenzione Consip |
Chiamata Diretta |
Geom. Modica Carmelo |
Det. Dir. n.19 del 02/03/2020 |
04/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206000304 del 21/01/2020 all’ENI S.p.A |
€ 5.370,43 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott. Lattuca |
N.10 Sett.Tec. del 04/02/2020 |
26/02/2020 |
| Liquidazione gasolio da riscaldamento tramite Consip – Ditta Q8 Quaser s.r.l. |
€ 5.707,32 |
Q8 Quaser S.r.l. |
P.IVA 06543251000 |
Convenzione Consip |
Chiamata Diretta |
Dott.Lattuca Giovanni |
Dirigenziale n. 15 del 19/02/2020 |
19/02/2020 |
| Liquidazione fattura Grand’ Hotel Mosè mesi novembre/dicembre 2019 |
€ 1162,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Giovanni Lattuca |
N.12 Sett. AA.GG. del 06/02/2020 |
10/02/2020 |
| Liquidazione fattura n. A10108 del 04/12/2019 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 30/11/2019, inerente al servizio di vigilanza |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.07 Sett. Tec. del 04/02/2020 |
05/02/2020 |
| Liquidazione fattura n. 277/2019 del 31/12/2019, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/12/2019 al 20/12/2019 |
€ 2.521,37 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom Francesco Cutro'- Dott. Giovanni Lattuca |
n.8 Sett. Tec. del 04/02/2020 |
05/02/2020 |
| Fattura n. 0000095 del 06/12/2019 – DITTA L’ELIOGRAFICA PATTI di Fuscia Patti Maria |
€ 1586,73 |
Eliografia Patti di Fuscia Patti Maria |
P.IVA IT 00247280845 |
Atto d'indirizzo |
Chiamata Diretta |
Geom. Francesco Cutro' |
N.63 Sett.Tec. del 17/12/2019 |
19/12/2019 |
| Fattura n. G196007818 del 29/11/2019 all’ENI S.p.A. |
€ 2.274,93 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom.Francesco Cutro' |
N.64 Sett.Tec. del 17/12/2019 |
19/12/2019 |
| fattura di acconto n. 2_19 del 26/06/2019 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai lavori di accatastamento locali sede ECUA |
€ 3.000,00 |
Geometra Sprio Giuseppe |
P.IVA 01749840847 |
DISCIPLINARE |
Chiamata Diretta |
Geom. Freancesco Cutro' |
N.61 Sett.Tec. del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura n. 249/2019 del 30/11/2019,alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
€ 3.381,83 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. francesco Cutro' |
N.62 Sett. Tec.del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura n. A9306 del 11/11/2019 ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/10/2019 |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. Francesco Cutro' |
N.60 Sett. Tecn. del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura Tim SPA VI°Conto 2019 |
€ 1069,37 |
Tim spa |
p.iva 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.19 Sett. Fin. del 03/12/2019 |
03/12/2019 |
| Fattura Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A |
€ 7.026,51 |
Banca FarmaFactoring spa |
P.IVA 07960110158 |
Cessione credito |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa G. Lattuca |
N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura Grand’Hotel Mosè relativa ai mesi settembre/ottobre 2019- ospitalità docenti. |
€ 1162,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.64 Sett.AA.GG. del 21/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura TIM SPA- 5°Conto 2019 |
€ 1147,50 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Carmelo Modica |
n.18 Sett.Fin. del 22/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura n. A8265 del 02/10/2019 alla ditta KSM S.p.A, periodo dal 01 al 30/09/2019 |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.58 Sett. Tec.del 14/11/2019 |
21/11/2019 |
| Fattura n. 223/2019 del 31/10/2019, ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 |
€ 4.034,20 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.57 Sett.Tec.del 14/11/2019 |
21/11/2019 |
| Liquidazione, alla Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A |
€ 7.026,51 |
Banca Farmafactoring |
P.IVA 07960110158 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 |
13/11/2019 |
| FATTURA AVV. LO RE PER PRIMO PRECETTO ESECUZIONE SENTENZA N. 753/2018 DEL 11/07/2018-11/09/2018. |
€ 790,55 |
Avv. Salvatore Lo Re |
P.IVA 02700870849 |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott. Giovanni Lattuca |
N.62 SETT.AA.GG. del 31/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA DITTA PIRAMIDE Srl – APRILE-MAGGIO 2019 |
€ 276,50 |
Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara |
P.IVA 5947560826 |
Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Dott. Giovanni Lattuca |
n.61 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA N 202/19 DEL 30/09/2019- CONCORDIA SERVIZI SRL RELATIVA AL PERIODO DAL 01/09/2019 al 30/09/2019 |
€ 3.866,11 |
CONCORDI A SERVIZI SRL |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Mercato Elettronico |
DOTT. GIOVANNI LATTUCA |
N.52 SETT. TEC. DEL 29/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A, PERIODO DAL 01 AL 31/07/2019 |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
DOTT.G.LATTUCA |
N.51 SETT.TEC. DEL 29/10/2019 |
29/10/2019 |
| FATTURA AVV. DANIELE PIAZZA – PER INCARICO DIFFIDE SOCI MOROSI |
€ 1.560,00 |
AVV. DANIELE PIAZZA |
P.IVA 05128590824 |
INCARICO PROFESSIONALE |
Chiamata Diretta |
DOTT. GIOVANNI LATTUCA |
N.59 SETT.AA.GG. DEL 22/10/2019 |
23/10/2019 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DI AGRIGENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O |
€ 3.000,00 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.DI AGRIGENTO |
P.IVA 02597980842 |
AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/RCO |
Chiamata Diretta |
Dott. GIOVANNI LATTUCA |
DET N. 57 SETT.AA.GG.del 01-10-2019 |
15/10/2019 |
| FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dott. G. Lattuca |
N.49 SETT.TEC.DEL 03/10/2019 |
14/10/2019 |
| FATTURA N.67/2019 DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DAL 01/08/2019 al 09/08/2019 |
€ 1.655,65 |
CONCORDIA SERVIZI SRL |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
DOTT.G.LATTUCA |
N.48 SETT.TEC. 03/10/2019 |
09/10/2019 |
| Fattura Piramide Srl – I° Trimestre 2019 |
€ 500,50 |
Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara |
P.IVA 5947560826 |
Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
n.54 Sett.AA.GG del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Parcella dr. Pietro Marchetta |
€ 2.000,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2018 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
n.55 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura Grand Hotel Mosè – Luglio 2019 |
€ 440,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.53 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura Park Hotel Colleverde ospitalità docenti |
€ 148,01 |
Colleverde Park Hotel |
P.IVA 195033843 |
Determina del Responsabile Affari Generali n. 35 del 7/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.52 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura TIM 4°Conto 2019 |
€ 1.158,18 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dr.ssa Maria Cipolla |
N.15 SETT.FIN DEL 27/09/2019 |
30/09/2019 |
| Fattura Hotel Akrabello |
€ 3.234,00 |
Hotel Akrabello |
P.IVA IT02763880842 |
Ospitalità docenti e relatori CONVEGNO INCIPIT |
Chiamata Diretta |
Dr.ssa Maria Cipolla |
N.50 Sett. Affari Generali del 29/08/19 |
16/09/2019 |