Amministrazione Aperta

Anno di Riferimento: TUTTI

Titolo Importo Beneficiario Dati Fiscali Norma Modalità Responsabile Determina Data
Liquidazione fattura n. 1/20 del 14/12/2020 all’Arch. Barbara Spallitta relativa al progettazione per la ristrutturazione e restyling dell’Auditorium “R. Livatino” presso la sede di Empedocle consorzio Universitario Agrigento via Quartararo n. 6. CIG Z882B60C06 € 19.000,08 Barbara Spallitta P.IVA IT06005370827 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n. 18 Serv. Tec del 03/03/2021 05/03/2021
Liquidazione per rimborso spese missione alla Dott.ssa Silvana Cassesa € 78,00 Dott.ssa Silvana Cassesa rimborso spese missione Chiamata Diretta Sig.ra Rosanna Tedesco n.9 Serv. AA.GG. del 11/02/2021 12/02/2021
Liquidazione fattura Ditta Piramide s.r.l. per ristorazione docenti nei mesi di Sett./Ott./Nov./Dic. 2019 € 367,50 Ditta Piramide s.r.l. P. IVA : 05947560826 Determina Settore AA.GG. N.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Modica Carmelo n.08 Det. Dir.del 11/02/2021 11/02/2021
Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde, per ospitalità docenti nel mese di Ottobre 2020 € 68,00 Colleverde Park Hotel P. IVA : 195033843 Determina Settore AA.GG. N.35 del 07/04/2014 Chiamata Diretta Modica Carmelo N.07 Det. Dir. del 11/02/2021 11/02/2021
Liquidazione per rimborso spese al Presidente on. dott. Antonino Mangiacavallo € 300.00 Antonino Mangiacavallo Chiamata Diretta Badalamenti Claudia n.06 Serv AA.GG. del 10/02/2021 11/02/2021
Liquidazione fattura n1/185 del 03.12.2020 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza” inerente al I semestre.CIG ZE92BE0217 € 915,00 Tecnologica Service srl P.IVA 02053100844 contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò Det. n. 5 Serv.Tec del 05/02/2021 08/02/2021
Liquidazione fattura n. 277/2020 del 30/11/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/11/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 1.512,82 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò N.4 Serv Tec. del 05/02/2021 08/02/2021
Liquidazione fattura n. A6242 del 10/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò Det.Serv Tec. n.3 del 05.02.2021 01/01/1970
impegno e liquidazione fattura D. Piramide s.r.l. per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, per la ristorazione dei docenti. € 203,00 Ditta Piramide s.r.l. P. IVA 05947560826 Determina Settore AA.GG. N.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Geom. Carmelo Modica n.107 Sett.Fin del 21/12/2020 21/12/2020
Liquidazione contributo associativo al ” Distretto Turistico Valle dei Templi ” – Anno 2020 € 150,00 Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento Quota associativa Chiamata Diretta Modica Carmelo N.105 del 18/12/2020 18/12/2020
Impegno e liquidazione fattura n. G206006593 del 27/11/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A € 3.243,43 ENI gas e luce spa P.IVA 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.104 Serv.Tec. del 16/12/2020 18/12/2020
Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.06/2020 € 1.114,81 Telecom Italia spa P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo N.103 Serv.AA.GG. del 16/12/2020 16/12/2020
Liquidazione fattura n. 249/2020 del 31/10/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/10/2020, alla ditta Concordia Servizi srl. € 3.421,47 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò N.102 Sett.Tec. del 15/12/2020 15/12/2020
Liquidazione fattura n. A5191 del 14/07/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/06/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n.101 Sett. Tec. del 15/12/2020 15/12/2020
Impegno e liquidazione fatture Grand’ Hotel Mosè relative ai mesi di Agosto e Ottobre 2020 per l’ospitalità docenti. € € 60,00 Grand’Hotel Mosè P. IVA 01765990849 Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 Chiamata Diretta Resp. Fin. Carmelo Modica n.99 Sett. Fin del 09/12/2020 11/12/2020
Liquidazione fatture anno 2020 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. € 8.559,42 Girgenti Acque spa IT02482390842 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n. 95 Serv. Tec. del 02/12/2020 02/12/2020
Liquidazione fattura n. A4472 del 17/06/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/05/2020 alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n.94 Serv. Tec. del 01/12/2020 02/12/2020
Liquidazione fattura n. 222/2020 del 30/09/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/09/2020, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D € 1.512,82 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò N.93 Sett. Tec.del 01/12/2020 01/12/2020
Liquidazione fatture anno 2019 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 01/05/2019 al 06/12/2019. € 3.306,05 Girgenti Acque spa IT02482390842 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n. 91 Sett. Tec. del 24.11.2020 25/11/2020
Modifica determinazione n. 76 del 26/10/2020 relativa alla “Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò proposta e Determinazione n. 88 Sett. Tec. del 17.11.2020 18/11/2020
Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG ZF72PA6B07 € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n. 76 Serv Tec.del 26.10.2020 11/11/2020
Impegno e liquidazione fattura n. G206004966 del 18/09/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A € 1.742,24 ENI gas e luce spa 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.82 del 03/11/2020 10/11/2020
Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.05/2020/ CIG Z702BFE72A € 1080,04 TIM SPA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo n.84 Serv AA.GG 10/11/2020
Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.04/2020- CIG Z702BFE72A € 1046,39 TIM SPA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo n.83 Serv..AA.GG. 10/11/2020
Liquidazione fattura n. 2_20, acconto n. 3, del 25/08/2020 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai “ lavori di accatastamento locali sede del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle” via F. Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z552890B7F € 3.000 Geometra Giuseppe Sprio P.IVA IT01749840847 contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò n.78 Sett.Tec. del 29/10/2020 29/10/2020
Liquidazione fattura n. 185/2020 del 04/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 2.521,37 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò n.77 Sett. Tec. del 29/10/2020 29/10/2020
Impegno e liquidazione fattura n. G206002691del 15.05.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. € 5.355,69 ENI gas e luce spa p.iva 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.71 Sett.Tec.del 20/10/2020 22/10/2020
Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per ospitalita relatori seminario Social Work Research del 8/9 gennaio 2020 € 180,00 Park hotel Colleverde P.IVA 195033843 Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 Chiamata Diretta Spirio Rosa Det. Dir. n.74 del 21/10/2020 21/10/2020
Impegno e liquidazione fatture Park Hotel Colleverde per ospitalità docenti mesi di Gennaio-Febbraio 2020 € 227.00 Park hotel Colleverde P.IVA 195033843 Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 Chiamata Diretta Spirio Rosa Det. Dir. n.73 del 21/10/2020 21/10/2020
Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per l’ospitalità docenti per i mesi di ottobre e dicembre 2019 € 334,00 Park hotel Colleverde 195033843 Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 Chiamata Diretta Spirio Rosa Det. Dir. n.72 del 21/10/2020 21/10/2020
Determina dirigenziale nr. 67 del 26 agosto 2020-Modifica della determinazione dirigenziale nr. 61 del 4 agosto 2020 € 1.999,00 Dott. Pietro Marchetta MRCPTR62P30A089K Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2019 Chiamata Diretta Dott.Giovanni Lattuca-Uff. Resp. Serv AA.GG.UDS DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI N. 67del 26 agosto 2020 e 61 del 4.08.2020 14/09/2020
Liquidazione fattura n. A2712 del 29/04/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/03/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca Det. n. 66 Serv Tec.del 26.08.2020 01/09/2020
Liquidazione fattura n. G206003872 del 17.07.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. € 1.941,68 ENI gas e luce spa p.iva 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca N.62 del 04/08/2020 Sett.Tec 11/08/2020
Liquidazione fattura Dott. Pietro Marchetta per compenso quale componente Nucleo di Valutazione per l’anno 2019 € 1.999,00 Dott. Pietro Marchetta MRCPTR62P30A089K Compenso componente Nucleo di Valutazione anno 2019 Chiamata Diretta Geom. Carmelo Modica n.61 Sett.AA.GG. del 04/08/2020 07/08/2020
Liquidazione fattura TIM SPA III° Bimestre 2020 € 1183,62 TIM SPA P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca n.54 Sett.AA.GG del 07/07/2020 08/07/2020
Liqidazione fattura TIM SPA II°Bimestre 2020 € 1107,52 TIM SPA P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca n.53 Sett.AA.GG. del 07/07/2020 08/07/2020
Liquidazione fattura TIM SPA I° bimestre 2020 € 1081,86 TIM SPA P.IVA 004884110010 contratto Chiamata Diretta Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca n.52 Sett. AA.GG. del 07/07/2020 08/07/2020
Liquidazione fattura n. 9 del 30/06/2020 alla ditta Pro Studios per acquisto di materiale informatico. € 17919,99 Pro Studios C.F. VSSCRS77D01A089Z contratto Mercato Elettronico Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca n.51 Sett.Tec del 30/06/2020 06/07/2020
Liquidazione contributo associativo al Distretto Turistico Valle dei Templi – Anno 2019 – € 150,00 Distretto turistico Valle dei Templi Quota Associativa Chiamata Diretta Resp. Fin. Carmelo Modica n.41 Sett.Fin del 24/06/2020 25/06/2020
Liquidazione fattura n. 20/2020 del 19/04/2020 alla ditta Vaccarello Angelo relativa al servizio di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2019/20 eseguita presso i locali sede di ECUA. € 1.952,00 Vaccarello Angelo P.IVA IT 02915110841 Contratto Chiamata Diretta Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca N.39 Sett Tec.del 09/06/2020 10/06/2020
Liquidazione fattura n. 69/2020 del 31/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 18/03/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 2.185,19 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò n.36 Sett.Tec del 14/05/2020 15/05/2020
Liquidazione fattura n. A1901 del 20/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca n.35 Sett.Tec del 14/05/2020 15/05/2020
Liquidazione fattura n. 38/2020 del 29/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta Concordia Servizi srl € 3.193,74 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 contratto Mercato Elettronico Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca N.31 Sett.Tec.del 23/04/2020 24/04/2020
Impegno e liquidazione fattura Grand’Hotel Mosè relativo al mese febbraio 2020 € 364 Grand'Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. Sett.AA.GG. n.2 del 01/01/2014 Chiamata Diretta Dott.ssa Rosa Spirio n.30 Sett. Fin.del 21/04/20 01/01/1970
Liquidazione fattura n. A1118 del 14/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2020, alla ditta KSM S.p.A € 671,00 KSM spa p.iva IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca Det. n. 29 Sett. Tec. del 16.04.2020 21/04/2020
Liquidazione fattura n. G206001513 del 13.03.2020 all’ENI S.p.A € 3.086,01 ENI gas e luce spa p.iva 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca N. 28 del 14/04/2020 Sett.Tec. 21/04/2020
liquidazione alla PA DIGITALE SICILIA srl della fattura per la predisposizione del consuntivo 2018, preventivo e consuntivo 2019 e servizi di consulenza fiscale. € 6.100,00 PA DIGITALE SICILIA SRL P.IVA 01837680857 Contratto Chiamata Diretta Geom. Carmelo Modica D.D. n. 27 del 10/03/2020 13/03/2020
Liquidazione fattura n. 18/2020 del 31/01/2020, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 € 3.361,83 Concordia Servizi srl p.iva 02213170844 contratto Mercato Elettronico Dott. G. Lattuca-Geom Francesco Cutrò N.25 Sett. Tec. del 10/03/2020 10/03/2020
Impegno e liquidazione fattura del Grand’ Hotel Mosè relativa al mese di Gennaio 2020 per l’ospitalità dei docenti € 296,00 Grand’Hotel Mosè P. IVA 01765990849 Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 Chiamata Diretta Modica Carmelo Determina Dirigenziale n.24 del 10/03/2020 10/03/2020
Liquidazione fattura n. A4 del 03/01/2020 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/12/2019 € 671,00 KSM spa IT00757830823 contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò - Dott. Giovanni Lattuca n.21 UFF. TEC del 03/03/2020 09/03/2020
Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede del Consorzio di via Quartararo n.6 Agrigento € 5.464,25 Q8 Quaser S.r.l. p.iva 06543251000 Convenzione Consip Chiamata Diretta Geom. Modica Carmelo Det. Dir. n.19 del 02/03/2020 04/03/2020
Liquidazione fattura n. G206000304 del 21/01/2020 all’ENI S.p.A € 5.370,43 ENI gas e luce spa P.IVA 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Dott. Lattuca N.10 Sett.Tec. del 04/02/2020 26/02/2020
Liquidazione gasolio da riscaldamento tramite Consip – Ditta Q8 Quaser s.r.l. € 5.707,32 Q8 Quaser S.r.l. P.IVA 06543251000 Convenzione Consip Chiamata Diretta Dott.Lattuca Giovanni Dirigenziale n. 15 del 19/02/2020 19/02/2020
Liquidazione fattura Grand’ Hotel Mosè mesi novembre/dicembre 2019 € 1162,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Giovanni Lattuca N.12 Sett. AA.GG. del 06/02/2020 10/02/2020
Liquidazione fattura n. A10108 del 04/12/2019 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 30/11/2019, inerente al servizio di vigilanza € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.07 Sett. Tec. del 04/02/2020 05/02/2020
Liquidazione fattura n. 277/2019 del 31/12/2019, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/12/2019 al 20/12/2019 € 2.521,37 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom Francesco Cutro'- Dott. Giovanni Lattuca n.8 Sett. Tec. del 04/02/2020 05/02/2020
Fattura n. 0000095 del 06/12/2019 – DITTA L’ELIOGRAFICA PATTI di Fuscia Patti Maria € 1586,73 Eliografia Patti di Fuscia Patti Maria P.IVA IT 00247280845 Atto d'indirizzo Chiamata Diretta Geom. Francesco Cutro' N.63 Sett.Tec. del 17/12/2019 19/12/2019
Fattura n. G196007818 del 29/11/2019 all’ENI S.p.A. € 2.274,93 ENI gas e luce spa P.IVA 00905811006 CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 Chiamata Diretta Geom.Francesco Cutro' N.64 Sett.Tec. del 17/12/2019 19/12/2019
fattura di acconto n. 2_19 del 26/06/2019 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai lavori di accatastamento locali sede ECUA € 3.000,00 Geometra Sprio Giuseppe P.IVA 01749840847 DISCIPLINARE Chiamata Diretta Geom. Freancesco Cutro' N.61 Sett.Tec. del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura n. 249/2019 del 30/11/2019,alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 € 3.381,83 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. francesco Cutro' N.62 Sett. Tec.del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura n. A9306 del 11/11/2019 ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/10/2019 € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. Francesco Cutro' N.60 Sett. Tecn. del 10/12/2019 17/12/2019
Fattura Tim SPA VI°Conto 2019 € 1069,37 Tim spa p.iva 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Alfano Giangirolamo n.19 Sett. Fin. del 03/12/2019 03/12/2019
Fattura Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A € 7.026,51 Banca FarmaFactoring spa P.IVA 07960110158 Cessione credito Chiamata Diretta Dott.ssa G. Lattuca N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 25/11/2019
Fattura Grand’Hotel Mosè relativa ai mesi settembre/ottobre 2019- ospitalità docenti. € 1162,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.64 Sett.AA.GG. del 21/11/2019 25/11/2019
Fattura TIM SPA- 5°Conto 2019 € 1147,50 TIM SPA P.IVA 004884110010 Contratto Chiamata Diretta Sig. Carmelo Modica n.18 Sett.Fin. del 22/11/2019 25/11/2019
Fattura n. A8265 del 02/10/2019 alla ditta KSM S.p.A, periodo dal 01 al 30/09/2019 € 671,00 KSM spa P.IVA IT00757830823 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.58 Sett. Tec.del 14/11/2019 21/11/2019
Fattura n. 223/2019 del 31/10/2019, ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 € 4.034,20 Concordia Servizi srl P.IVA 02213170844 Contratto Mercato Elettronico Geom. F. Cutrò N.57 Sett.Tec.del 14/11/2019 21/11/2019
Liquidazione, alla Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A € 7.026,51 Banca Farmafactoring P.IVA 07960110158 Contratto Chiamata Diretta Geom. F. Cutrò N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 13/11/2019
FATTURA AVV. LO RE PER PRIMO PRECETTO ESECUZIONE SENTENZA N. 753/2018 DEL 11/07/2018-11/09/2018. € 790,55 Avv. Salvatore Lo Re P.IVA 02700870849 Incarico professionale Chiamata Diretta Dott. Giovanni Lattuca N.62 SETT.AA.GG. del 31/10/2019 04/11/2019
FATTURA DITTA PIRAMIDE Srl – APRILE-MAGGIO 2019 € 276,50 Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara P.IVA 5947560826 Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Dott. Giovanni Lattuca n.61 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 04/11/2019
FATTURA N 202/19 DEL 30/09/2019- CONCORDIA SERVIZI SRL RELATIVA AL PERIODO DAL 01/09/2019 al 30/09/2019 € 3.866,11 CONCORDI A SERVIZI SRL P.IVA 02213170844 CONTRATTO Mercato Elettronico DOTT. GIOVANNI LATTUCA N.52 SETT. TEC. DEL 29/10/2019 04/11/2019
FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A, PERIODO DAL 01 AL 31/07/2019 € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 CONTRATTO Chiamata Diretta DOTT.G.LATTUCA N.51 SETT.TEC. DEL 29/10/2019 29/10/2019
FATTURA AVV. DANIELE PIAZZA – PER INCARICO DIFFIDE SOCI MOROSI € 1.560,00 AVV. DANIELE PIAZZA P.IVA 05128590824 INCARICO PROFESSIONALE Chiamata Diretta DOTT. GIOVANNI LATTUCA N.59 SETT.AA.GG. DEL 22/10/2019 23/10/2019
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DI AGRIGENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O € 3.000,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.DI AGRIGENTO P.IVA 02597980842 AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/RCO Chiamata Diretta Dott. GIOVANNI LATTUCA DET N. 57 SETT.AA.GG.del 01-10-2019 15/10/2019
FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A € 671,00 KSM SPA P.IVA IT00757830823 CONTRATTO Chiamata Diretta Dott. G. Lattuca N.49 SETT.TEC.DEL 03/10/2019 14/10/2019
FATTURA N.67/2019 DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DAL 01/08/2019 al 09/08/2019 € 1.655,65 CONCORDIA SERVIZI SRL P.IVA 02213170844 CONTRATTO Chiamata Diretta DOTT.G.LATTUCA N.48 SETT.TEC. 03/10/2019 09/10/2019
Fattura Piramide Srl – I° Trimestre 2019 € 500,50 Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara P.IVA 5947560826 Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco n.54 Sett.AA.GG del 01/10/2019 07/10/2019
Parcella dr. Pietro Marchetta € 2.000,00 Dott. Pietro Marchetta MRCPTR62P30A089K Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2018 Chiamata Diretta Dott.ssa Maria Cipolla n.55 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura Grand Hotel Mosè – Luglio 2019 € 440,00 Grand’Hotel Mosè P.IVA 01765990849 Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.53 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura Park Hotel Colleverde ospitalità docenti € 148,01 Colleverde Park Hotel P.IVA 195033843 Determina del Responsabile Affari Generali n. 35 del 7/04/2014 Chiamata Diretta Rosanna Tedesco N.52 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 07/10/2019
Fattura TIM 4°Conto 2019 € 1.158,18 TIM SPA P.IVA 004884110010 CONTRATTO Chiamata Diretta Dr.ssa Maria Cipolla N.15 SETT.FIN DEL 27/09/2019 30/09/2019
Fattura Hotel Akrabello € 3.234,00 Hotel Akrabello P.IVA IT02763880842 Ospitalità docenti e relatori CONVEGNO INCIPIT Chiamata Diretta Dr.ssa Maria Cipolla N.50 Sett. Affari Generali del 29/08/19 16/09/2019